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内容简介

　　《企业内部控制手册》提供了企业内部控制手册的参考样本，详细说明了企业在编制内部控制手册时应特别注意的各种事项，从而帮助企业防范各种风险，进一步强化企业的内部控制体系。

作者简介

　　宋方红，毕业于上海财经大学，中国注册会计师。曾供职于国有企业、民营企业、中国香港上市公司和风险管理咨询机构，担任过企业财务经理、财务总监、风险管理总监、副总经理、管理咨询总监等，长期以来从事内控建设咨询业务，自2013年发起成立上海财苑企业管理咨询有限公司，担任总裁，专业从事企业内部控制一风险管理与企业管理水平提升咨洵服务工作。宋方红系统学习国内外管理理论，深谙管理理论，视野开阔，并与实际相结合。在企业战略管理、人力资源管理、IT管理、供应链管理、财务管理、税务风险管理、业务流程再造等方而颇有建树，提出了有见地的企业内部控制、风险管理与企业管理提升的理论与方法。主编出版了《中小企业经营与风险管理实务》、《中小企业系统管理与危机应对实务》、《企业内部控制手册》、《廉政风险防控手册》等，致力于帮助国内企事业单位提升风险管理能力与水平。
　　
　　王士民，毕业于北京科技大学会计系，中国注册会计师、中国注册评估师，高级会计师。曾供职于国有企业、民营企业和风险管理咨询机构，业务上担任过车问主任、分厂厂长、公司总经理；管理上担任过企业财务经理、财务总监、企业管理部长、管理咨询总监等。2013年发起成立上海财苑企业管理咨询有限公司，担任质量合伙人，专业从事企业内部控制、风险管理与企业管理水平提升咨询服务工作。王士民长期系统学习国内外经营管理，深谙管理理论，视野开阔，并结合实际。建立“以目标为导向的风险控制基础理论”的风险管理模型，适用于各行业的风险管理领域。在企业战略管理、人力资源管理、IT管理、供应链管理、财务管理、税务风险管理、业务流程优化等方面颇有建树，提出有见地的企业内部控制、风险管理与企业管理提升方法。主编出版了《现代企业内部控制实务》、《中小企业经营与风险管理实务》、《中小企业系统管理与危机应对实务》、《企业内部控制手册》、《廉政风险防控手册》等。
　　
　　高立法，毕业于中国人民大学工业经济系、北京科技大学副教授、中国注册会计师、中国注册税务师。人力资源部颁发风险评估职业高级培训师、编审。曾任冶金部直属北京冶金管理干部学院经济系主任、会计师事务所主任会计师、中国人民大学成人教育学院兼职教授、北京成人高校高级教学职务考核评议组评委、国家经贸委总会计师岗位培训研究组成员、北京市厂长教学研究会副秘书长、总会计师等。现任财会信报社副主编，中国风险管理者联谊会特约顾问、中国质量认证中心高级财务专家顾问等。高立法现年81岁。60多年来一直从事财务会计、企业管理的实务与教学研究，曾在工厂担任主管会计十余年，进行职业培训、总会计师培训及全国厂长、注册会计师、注册审计师统考培训。不仅有丰富的实践经验，在理论上也有一定成就。出版*作有：《企业全面风险管理实务》、《企业经营风险管理实务》、《企业内部控制实务》、《企业全面诊断实务》、《企业会计准则与涉税处理》、《冶金工业审计》、《企业财务管理》、《企业会计核算与税务处理图解》、《小企业会计核算与税务处理图解》、《商贸企业会计核算与税务处理图解》、《施工装修房地产企业会计核算与涉税处理图解》、《企业全面诊断与综合治理》、《企业营销诊断与治理》、《企业人力资源诊断与治理》、《企业财务诊断与治理》、《企业生产运作诊断与治理》、《厂长（经理）理财的技术与方法》、《简明企业会计核算》、《企业财务会计报告分析识别与效绩评价》、《全国在职会计培训教材——工业会计》、《经营分析与效绩评价》、《现代企业成本控制实务》、《资产评估》、《小企业会计准则与涉税处理》、《审计学概论》等30多部，目前正在研究探讨民营企业经营管理及风险控制。发表《企业实施风险管理探讨》、《企业欺诈风险防范》、《财务报表分析识别》、《会计风险应对》等沦文20多篇。由于长期在基层单位工作，对企业经营管理、会计核算以及税务事项中的疑难问题较为了解，同时在财会信报做编审，著作中能及时反映会计呼声并给以适当解决，比较切合企业实际，故受到读者欢迎。

目录

引言
一、《内部控制手册》的编制目的和意义
二、《内部控制手册》的编制依据和原则
三、《内部控制手册》的编制框架
四、内部控制工作机制
五、《内部控制手册》内容结构
六、《内部控制手册》的局限性
七、《内部控制手册》的维护更新与使用

第一章 治理环境管理（OS）
一、治理结构
二、组织架构
三、职责权限

第二章 战略管理（DS）
战略管理流程

第三章 企业文化管理（CC）
企业文化管理

第四章 风险评估管理（RM）
风险评估管理

第五章 子公司管理（SC）
子公司管理

第六章 全面预算管理（PB）
全面预算管理

第七章 投资与担保管理（LA）
一、投资管理
二、担保管理

第八章 市场营销管理（MD）
市场营销管理

第九章 人力资源管理（HR）
一、员工招聘、使用与退出
二、员工薪酬与福利管理
三、员工培训管理
四、人事关系管理
五、绩效考核管理

第十章 财务管理（FC）
一、现金、银行账户与票据管理
二、资金支付管理
三、会计核算管理
四、委托贷款管理
五、收入管理
六、成本费用管理
七、税费管理
八、财务报告管理

第十一章 融资管理（BD）
银行借款管理

第十二章 采购管理（PU）
一、合格供应商管理
二、采购业务管理

第十三章 资产管理（AS）
一、固定资产管理
二、投资性房产管理
三、授权房产管理

第十四章 物业管理（PM）
物业管理

第十五章 房地产开发管理（RD）
一、策划与立项管理
二、项目前期管理
三、工程施工监督检查管理
四、工程设计变更与签证管理
五、工程竣工验收管理
六、房产销售管理
七、工程投资控制管理

第十六章 行政管理（AD）
一、公文管理
二、会议及督办管理
三、印章 管理
四、文件制度体系建设管理
五、档案管理

第十七章 合同与法务管理（CO）
一、合同管理
二、法务管理

第十八章 社会责任管理（SR）
一、安全管理
二、统计管理
三、突发事件管理

第十九章 信息系统管理（IS）
一、信息系统开发管理
二、信息系统安全管理

第二十章 内部监督管理（MO）
一、内控评价管理
二、内部审计管理
三、投诉、举报管理
四、内部会计监督管理

附录一 五粮液真相调查
附录二 参编单位介绍

前言/序言

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