正版包郵讓數字說話審計,就這麼簡單+內部審計工作法+企業內部審計全流程指南 3本 pdf epub mobi txt 電子書下載 2025

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店鋪：藍墨水圖書專營店

齣版社：人民郵電

ISBN：9787115422378

商品編碼：11295333185

具體描述

YL1291

9787115422378 企業內部審計全流程指南定價：59元

9787111558453 內部審計工作法定價：68元

9787111530817 讓數字說話定價：45元

書名：	【正版】內部審計工作法\|5076303
圖書定價：	68元
圖書作者：	譚麗麗
齣版社：	機械工業齣版社
齣版日期：	2017/1/1 0:00:00
ISBN號：	9787111558453
開本：	16開
頁數：
版次：	1-1

內容簡介

本書作者是8傢知名企業的審計部長，他們首次聯手分享一手工作經驗，不僅毫無保留地介紹瞭開展內部審計工作必須具備的理念、視野和工作技能，還詳細介紹瞭營造內部審計環境、編製審計計劃、舞弊審計、大數據運用、審計報告的撰寫和審計溝通以及團隊建設等重要事項，為企業創造價值提供豐富的途徑和方法。
本書暢談審計思維和方法，內含43套審計方案，100多項實用技能，並提供有大量真實內審案例（已經隱去相關企業的商業秘密），是從事企業管理、財務、法務、紀委、監察、監事等工作人員的必讀書。

讀後感言
本書編委會
前言來自內部審計實戰一綫的真實故事
第1章觀念創新 /1
1.1 我們熱愛內部審計的十個理由 /2
1.1.1 內部審計是當今激動人心、有活力和具挑戰性的職業之一 /2
1.1.2 內部審計是資本市場上的“企業良心” /5
1.1.3 內部審計是企業的經濟良醫 /7
1.1.4 內部審計是培養精英的學校 /8
1.1.5 內部審計是業務部門的夥伴和支持者 /10
1.1.6 內部審計是企業的利潤中心 /11
1.1.7 內部審計是大數據時代的寵兒 /12
1.1.8 內部審計是董事會極具價值的資源 /14
1.1.9 內部審計是職務舞弊的剋星 /15
1.1.10 內部審計是企業文化的使者 /17
1.2 內部審計的十個創新理念 /20
1.2.1 使命觀：一流的企業，需要一流的內部審計 /21
1.2.2 價值觀：內部審計是資源、是品牌、是生産力 /21
1.2.3 自律觀：內部審計是企業的第二種聲音 /21
1.2.4 能力觀：內部審計有為纔有位 /21
1.2.5 職業觀：防範勝於查處，審計寓於服務 /21
1.2.6 責任觀：遇到問題找方法，而不是刻意隻去查後果 /22
1.2.7 執法觀：身懷利器，重而慎之 /22
1.2.8 協調觀：不求所有，但求所用 /22
1.2.9 質量觀：細節決定成敗 /22
1.2.10 發展觀：與時俱進 /22
1.3 決策層對內部審計的十大價值發現 /23
1.3.1 真實信息的價值 /23
1.3.2 公司治理的價值 /24
1.3.3 信用價值 /24
1.3.4 風險與內部控製價值 /25
1.3.5 協同效應價值 /25
1.3.6 資源與獲利價值 /26
1.3.7 技術創新價值 /26
1.3.8 企業文化價值 /27
1.3.9 人纔培養價值 /27
1.3.10 戰略價值 /28
第2章審計環境 /29
2.1 高看審計的“一把手工程” /30
2.2 獨立審計的機構框架 /34
2.3 直達高層的信息通道 /37
2.4 人纔齊備的審計陣容 /40
2.5 國際接軌的審計職能 /41
2.6 維護的審計決定 /45
2.7 愛崗敬業的工作環境 /45
2.8 催人進取的激勵政策 /48
2.9 內外交流的學術環境 /49
2.10 管理得人心的企業文化 /50
第3章審計計劃 /52
3.1 審計計劃緊盯三“點”：領導關注的重點，管理齣現的難點，員工熱議的焦點 /53
3.1.1 緊盯領導關注的重點 /53
3.1.2 關注管理齣現的難點 /54
3.1.3 重視員工熱議的焦點 /55
3.2 尋找風險的“審計問捲調查” /55
3.2.1 我們在問捲調查中收獲瞭“宗旨”和“民意” /55
3.2.2 風險調查的成果：風險地圖受熱捧 /61
3.2.3 風險調查催生新的審計技術：問捲查弊法 /70
3.3 用內部審計的自我評估方法來選擇審計項目 /72
3.3.1 內部審計目標的三條綫 /72
3.3.2 內部審計資源投入的層麵決定內部審計的層次 /73
3.3.3 編製一份審計清單，類似於中醫的綜閤施治 /74
3.3.4 資産負債錶的維度與關聯，成就審計依據的數據庫 /74
3.3.5 審計計劃一盤棋，不與同行生“內耗” /75
3.4 審計資源閤理配置的秘籍 /76
3.4.1 審計人員能力有係數 /76
3.4.2 信息技術帶來審計計劃的前所未有高效率 /76
3.5 編製內部審計規劃 /77
3.5.1 年度、月度計劃大傢有，三年、五年規劃你行嗎 /77
3.5.2 三年規劃怎麼編？我們有範本 /78
3.6 審計計劃實施前的準備 /80
3.6.1 溝通：為高管層量身編製小冊子 /80
3.6.2 下達審計計劃通知書 /81
3.7 內部審計登高謀略四級躍 /82
3.7.1 麵對執行層麵的重復監管，我們創建示範項目，資源共享 /83
3.7.2 當各部門步入示範性項目領域時，我們實施鏈式穿行審計 /84
3.7.3 當各部門進入鏈式項目領域時，我們做頂層係統審計 /84
3.7.4 當各部門進入頂層係統項目領域時，我們做文化，做谘詢 /85
第4章藉勢藉力藉東風 /87
4.1 金墉齣任世界銀行行長的啓示 /88
4.2 藉技術，藉方案 /89
4.2.1 主編《建設項目內部審計指南》的啓發 /89
4.2.2 聯閤會診 /93
4.3 藉人 /95
4.3.1 特邀審計師製度 /96
4.3.2 藉虛擬項目團隊 /97
4.3.3 藉事務所的專業人員 /98
4.4 藉勢法 /98
4.4.1 震撼企業上下的職工代錶民主評價機製 /98
4.4.2 風險調查顯威力 /99
4.4.3 藉勢谘詢機構 /100
4.4.4 藉力互聯網 /100
第5章製度審計 /105
5.1 審視地看待製度 /106
5.2 管理製度的管理辦法 /107
5.2.1 製度的準入製 /107
5.2.2 製度的層次性 /108
5.2.3 製度的覆蓋性及接口部位 /108
5.2.4 讓製度解決實際問題 /108
5.2.5 定期做製度評估 /109
5.2.6 製度的“三同步” /109
5.2.7 製度審計“一點通” /109
5.3 審計部門日常管理的四個製度 /111
5.3.1 工作日紀實 /111
5.3.2 去嚮牌製度 /112
5.3.3 任務交辦單 /113
5.3.4 運用好“會議導航單” /114
5.4 現場審計匯報製度 /115
5.5 構建完善的內部審計管理製度體係 /118
5.5.1 充分藉鑒國內外內部審計製度體係 /119
5.5.2 參考標杆企業內部審計製度體係的實務做法 /120
第6章望聞問切 /123
6.1 望的方法 /124
6.1.1 眼觀四處：多視角觀察獲取審計證據 /124
6.1.2 火眼金睛：洞悉被審計對象的非語言秘密 /126
6.2 聞的方法 /130
6.2.1 耳聽八方：廣泛瞭解和聽取各方反映 /130
6.2.2 聽其聲色：找齣對審計有價值的綫索 /132
6.3 問的方法 /135
6.3.1 內審靠問：做一個成功的訪談者 /135
6.3.2 追根問底：有疑點要打破砂鍋問到底 /141
6.3.3 詢問有方：五個審計詢問的具體方法 /144
6.4 切的方法 /145
6.4.1 切中要害：內部審計的六個不放過 /146
6.4.2 找到病因：查找問題原因的六個審計視角 /147
第7章反舞弊 /150
7.1 國際反舞弊組織在行動 /151
7.1.1 我們一直在實踐中探索舞弊的規律及對策 /151
7.1.2 《2012年全球職務舞弊與濫用職權報告》帶給我們的啓示 /152
7.2 舞弊為什麼會發生 /154
7.2.1 詮釋舞弊黑三角 /154
7.2.2 “用人不疑，疑人不用”是個僞命題 /155
7.3 提升舞弊敗露率的秘籍 /157
7.3.1 舞弊和犯罪是一種“經濟活動” /157
7.3.2 反舞弊熱綫：為舞弊亮齣360°照妖鏡 /158
7.3.3 識彆舞弊綫索的“真假美猴王” /159
7.3.4 讓舞弊可識彆、可舉報的利器：查弊CT /161
7.4 舞弊審計如何琢磨人 /163
7.4.1 行為比較法 /163
7.4.2 用舞弊分子的思維來考慮問題 /163
7.5 點亮源頭反舞弊的一盞燈 /164
7.5.1 精準揭示舞弊的神秘麵紗 /164
7.5.2 舞弊防範錶 /165
7.5.3 法證會計 /167
第８章大數據與梳理企業的命脈之流 /168
8.1 大數據與IT審計 /169
8.1.1 實現變革的兩種準備 /169
8.1.2 我們構建的實戰沙盤與IT審計的“兩個轉變” /170
8.2 梳理企業命脈之流的方法及思路 /171
8.2.1 追求科學美的視角 /171
8.2.2 係統思維的視角 /171
8.2.3 萬物平衡的視角 /172
8.2.4 波段、節奏的視角 /173
8.2.5 關聯的視角 /174
8.2.6 IT審計流程的視角 /174
8.2.7 審計數據多維分析的視角 /175
8.2.8 審計綫索特徵發現的視角 /177
8.3 信息技術運用的視角 /178
8.3.1 雲計算技術 /178
8.3.2 物聯網技術 /178
8.3.3 社交網絡技術 /179
8.3.4 人工智能技術 /179
8.3.5 虛擬現實與可視化技術 /179
8.3.6 多媒體技術 /179
8.3.7 移動通信技術 /180
8.3.8 網絡安全技術 /180
8.4 讓我們也來編製一本“挖金”的管理手冊 /180
8.4.1 《管理手冊》目錄模闆 /181
8.4.2 身臨其境、全真體驗的“一盤三圖” /184
第9章審計報告 /188
9.1 寫齣一份有價值的審計報告 /189
9.1.1 審計報告首先要有客戶體驗的思維 /190
9.1.2 利用三段式報告，杜絕空洞化描述 /191
9.1.3 評價審計報告質量的分水嶺 /192
9.1.4 審計報告就是一個提煉瞭的故事 /193
9.1.5 審計報告贏在關鍵詞 /197
9.1.6 審計報告三原則 /197
9.2 撰寫審計報告應當避免的十個錯誤 /199
9.2.1 過多提及“根據領導要求進行審計” /200
9.2.2 過度描述執行的審計程序 /200
9.2.3 過多使用“但是”之類的措辭 /201
9.2.4 使用帶有主觀色彩或鑒定式的語言 /201
9.2.5 將量化的問題全部使用定性的陳述方式 /202
9.2.6 使用似是而非的提法 /202
9.2.7 報告充斥著“審計無法驗證”這類措辭 /203
9.2.8 撰寫的審計發現沒有價值 /203
9.2.9 專業味太濃讓人很難讀懂 /203
9.2.10 審計報告內容主次不分明 /204
9.3 關於審計報告的40個實踐 /204
第10章審計溝通 /209
10.1 審計溝通：重中之重 /210
10.1.1 實現審計溝通的四大功能 /211
10.1.2 做溝通錶達中的“第四種人” /212
10.1.3 團隊的恐慌：來自不會溝通 /214
10.2 審計先要學會和自己溝通 /215
10.2.1 審計溝通的分類與排序 /216
10.2.2 與自己、與團隊、與環境的溝通 /217
10.2.3 與自己溝通的法寶 /218
10.3 有效審計溝通的七個訣竅 /219
10.3.1 溝通不準備，到時一定背 /220
10.3.2 掌握溝通的黃金法則和白金法則 /223
10.3.3 審計溝通要有目的性 /226
10.3.4 用心、用眼帶著情感去傾聽 /226
10.3.5 通過寫信使神奇的機會降臨 /227
10.3.6 共同參與審計，有助於審計溝通 /229
10.3.7 恰當選擇溝通場所和形式 /229
10.4 良好審計溝通的十個問題測試 /230
10.4.1 溝通測試 /230
10.4.2 測試評分 /231
10.5 提高審計溝通能力的兩種簡單有效的方法 /231
10.5.1 練習演講 /231
10.5.2 情景模擬練習 /232
第11章審計營銷 /234
11.1 成功的內部審計應當是營銷大師 /235
11.1.1 不能做封閉的實乾傢 /235
11.1.2 消除對內部審計的麯解 /236
11.1.3 不要害怕宣傳自己的成績 /237
11.2 內部審計實施的6P營銷策略 /238
11.2.1 審計營銷對於內部審計生死攸關 /238
11.2.2 來自審計一綫的6P實戰新解 /238
11.2.3 要像研發産品一樣，實施6P建設 /241
11.3 內部審計營銷的十個實踐 /242
11.3.1 以需定産，提供適銷對路的審計産品 /242
11.3.2 編製並定期發布內部審計簡報 /242
11.3.3 在公司內網建立內部審計網頁 /246
11.3.4 抓住宣傳內部審計的時機 /246
11.3.5 編製審計工作手冊 /248
11.3.6 參加重要經營會議 /249
11.3.7 構建內部審計自媒體 /249
11.3.8 審計滿意度調查問捲 /249
11.3.9 塑造和培養良好的職業形象 /250
11.3.10 積極參加公司活動 /250
第12章審計培訓 /251
12.1 獨具特色的360°全方位審計培訓 /252
12.1.1 培訓成敗來自客戶體驗 /252
12.1.2 培訓的雪球效應 /253
12.1.3 培訓的寶藏挖掘 /253
12.2 獨當一麵地構建以審計部門為中心的培訓體係 /254
12.2.1 責任重於泰山的審計內訓 /254
12.2.2 審計培訓與能見度提升 /256
12.2.3 審計培訓的綫路圖 /257
12.2.4 公司內部業界大咖來助陣 /258
12.2.5 外部取經效果大 /259
12.3 情有獨鍾的新常態下，彆樣的培訓，彆樣的作為 /260
12.3.1 對上培訓：引發啓示，將內部審計作為極具價值的資源 /260
12.3.2 平級培訓：換位思考，共築企業的風險防綫 /262
12.3.3 嚮下培訓：問計基層，方案在一綫製定 /263
12.3.4 對外培訓：塑造形象，創造價值纔是大的作為 /264
12.4 ：寓教於樂的速成培訓法 /265
12.4.1 萌翻外界的遊戲：《會計科目撲剋牌》 /265
12.4.2 讓故事照亮未來 /268
第13章年終總結 /269
13.1 內部審計年終總結的十條關鍵鐵律 /270
13.1.1 時效性：年終總結要“搶先”做 /270
13.1.2 閤力性：年終總結要上下互動“齊上陣” /271
13.1.3 精練性：年終總結要“簡短” /271
13.1.4 層次性：年終總結要“關聯大事” /272
13.1.5 客觀性：年終總結要找齣差距 /273
13.1.6 可信性：年終總結要用數字說話 /273
13.1.7 引導性：年終總結要寫齣思想 /274
13.1.8 遠見性：年終總結要提齣攀高目標 /274
13.1.9 美觀性：總結報告排版布局要“漂亮” /275
13.1.10 係列性：年終總結要“好戲連颱” /275
13.2 年終總結好戲連颱的係列大餐 /276
13.2.1 評選十件內部審計年度大事 /276
13.2.2 評選十個內部審計精彩段子 /278
13.2.3 評選十大年度人物及頒奬詞 /280
13.2.4 為內審人員播下希望的種子：我們的“傢書” /283
13.3 來自企業的年終總結 /286
13.3.1 以內部審計的“ 十個次”寫總結 /286
13.3.2 以標新立異的小標題凸顯總結報告 /287
第14章審計團隊建設 /293
14.1 打造高素質的審計團隊是我們的選擇 /294
14.2 樹立學習型審計團隊的願景 /295
14.3 開啓員工心靈之窗的領導者角色 /297
14.4 自我**的素質達標 /299
14.5 以人為本的“凝聚工程” /300
14.6 上下互動的團隊學習 /302
14.7 學以緻用的創奬平颱 /305
14.8 打造競爭優勢的知識管理 /307
第15章快樂審計團隊的實操案例 /309
15.1 營造審計環境的“魅力審計聯席會” /310
15.1.1 魅力審計聯席會的運作 /311
15.1.2 有為纔有位，勇當企業變革排頭兵 /312
15.1.3 結束語 /314
15.2 創新審計技術與方法的“審計共建” /315
15.2.1 開闢審計共建訪談，使風險控製的理念深入人心 /316
15.2.2 開展審計公示，營造“管理得人心”風控文化 /318
15.2.3 開展內部控製知識培訓 /318
15.2.4 整閤三一Z部監管體係 /319
15.2.5 開展審計創新試點 /319
15.2.6 創造增值價值 /319
15.2.7 在Z部産業鏈的上下遊構築風險防綫 /319
15.2.8 Z部對審計人員進行“業審融閤”培訓 /320
15.2.9 提升審計共建執行力 /320
15.2.10 促進審計成果轉化為生産力 /320
15.3 挖掘審計資源的藉勢藉力 /321
15.3.1 職工代錶民主評價製度形成的背景 /321
15.3.2 職工代錶民主評價製度運作模式 /322
15.3.3 推行職工代錶民主評價製度取得的效果 /323
15.4 企業核心競爭力的守護者：商業秘密防泄漏審計 /324
15.4.1 商業秘密泄露的方式 /325
15.4.2 商業秘密泄露風險管控體係 /326
15.4.3 商業秘密泄露風險管控重點 /327
15.5 企業集團管控的審計協同 /330
15.5.1 開展WORKSHOP專題研討，明確改進提升方策 /332
15.5.2 加強工作協同，持續提升審計價值 /334
贊譽 /338
緻謝 /346
參考文獻 /347

書名企業內部審計全流程指南

叢書名 --

標準書號 ISBN 978-7-115-42237-8

編目分類 F239.45-62

作者楊文梅

譯者 --

責任編輯包華楠

開本 16 開

印張 20.5

字數 450 韆字

頁數 317 頁

裝幀平裝

版次第1版第1次

初版時間 2016年5月

本印次 2016年5月

首印數 2200 冊

定價 59.00 元

內容提要

《企業內部審計全流程指南》依據新的《中華人民共和國內部審計準則》《企業內部控製基本規範》《企業內部控製配套指引》《企業會計準則》《企業財務通則》等法規編寫而成。

《企業內部審計全流程指南》共分為五章，主要從內部審計機構的管理、內部審計工作流程步驟、企業績效審計、業務流程內部控製審計、信息係統審計五個方麵，對企業內部審計及其管理做瞭實操性的指引，通過大量的實戰範本，對企業內部審計的整個流程進行瞭詳細的介紹。

《企業內部審計全流程指南》內容新穎、可操作性強，適閤企業財務人員、內部審計從業者、企業管理者和相關財經院校的審計、財會類專業師生參考閱讀。

第 1 章內部審計的管理

內部審計是企業內部經濟監督的一種形式，是企業內部審計機構依照國傢有關法規和企業有關規章製度，對企業（包括投資的企業、承包租賃的企業）和各部門的財務收支及其經濟活動的真實性、閤法性、閤理性和有效性進行獨立審計，對企業安排的工作落實情況進行審計監察，以達到堵塞漏洞、完善製度、改善管理、提高經濟效益的目的。

商品名稱：	讓數字說話
作者：	孫含暉,王蘇穎,閻歌著著
市場價：	45元
ISBN號：	9787111530817
齣版社：	機械工業齣版社
商品類型：	圖書

其他參考信息（以實物為準）
裝幀：平裝	開本：16開	語種：中文
齣版時間：2016-03-01	版次：1	頁數：302
印刷時間：2016-03-01	印次：1	字數：321

內容簡介

審計真的是那樣枯燥無味嗎？本書作者孫含暉、王蘇穎和閻歌以淺顯易懂的語言、幽默詼諧的比喻和旁徵博引的故事**我們開啓一段奇妙的閱讀旅程。從審計的本源到審計結果，從審計的思考方法到工作底稿、風險控製，甚至會計科目，作者都有透徹的理解和獨到的看法。如果你有興趣認真閱讀這本書，可以慢慢將它從頭讀到尾，理解其中的意思。如果你隻打算看看熱鬧，可以快速把這本書翻完，隻要你能將裏麵講的那些故事及其錶達的想法理解並記住，這本書你也就看個七七八八瞭。當然，你也可以把它當作一本工具書，在審計工作的時候，隨時拿齣來查一下每個科目要做哪些審計步驟，基本上也可以把要做的科目的審計工作完成。不管是在財務江湖一展拳腳，還是在審計領域修煉成精，這本書都值得你細細琢磨，它優勢地位會讓你受益良多。

作者簡介

孫含暉，筆名：金十七。理工男一枚，興趣廣泛，好讀書，不求甚解，同時追求極具“工匠”精神地做好每一件事情。在某“四大”從事審計工作十年，企業財務十年，國內國外都工作過，先後任多傢美國上市公司的CFO和審計委員會主席。2010年加入“去哪兒網”擔任CFO，引入百度作為戰略投資者，成功推動“去哪兒網”在美國納斯達剋上市。熱衷鑽研公司互聯網産品和技術，被同事評價為“*不像CFO的CFO”。2013年度中國十大傑齣CFO。從1986年開始就閱讀《科幻世界》，一期不落，至今已經29年。
王蘇穎，清華大學碩士，中國注冊會計師。供職於全球四大會計師事務所之一，曾赴洛杉磯工作並通過美國注冊會計師考試，擁有十餘年從業經驗，服務於跨國企業、大型國企和民營企業，涉及製造、通信、消費品和互聯網等多個行業。業餘愛好文字創作，包括專業讀物和職場小說等，將專業知識與理性思考相融閤。
閻歌，中央財經大學碩士，中國注冊會計師。會計師事務所工作十餘年，主要服務於金融業。好奇心重，曾嚮往接觸各行各業的會計實務，成為“全纔”。但鑒於精力有限，目前隻專注於金融工具準則這一新鮮事物。源於對新鮮事物的熱情，産生瞭一吐為快的想法。

贊譽
推薦序
再版序
1前言
2審計的一些概念
2.1關於審計的頭版頭條
2.2什麼是審計
2.2.7審計就是查問題嗎
2.2.2審計與人性惡
2.2.3獨立審計是一種信任的背書
2.2.4此“審計”與彼“審計
2.3審計工作的成果
2.3.l審計意見說瞭什麼
2.3.2審計意見有幾種
2.3.3審計報告的個性化變革
2.3.4審計報告的使用者
2.3.5審計是一門科學還是一門藝術
2.4會計師事務所與注冊會計師
2.4.l會計師事務所與注冊會計師個人的關係
?2.4.2會計師事務所不全是閤夥製
2.4.3審計師是專業人士
2.4.4審計費是怎麼定的
2.4.5注冊會計師審計的流程
2.5業務約定書
2.5.7要先簽業務約定書，後乾活
2.5.2業務約定書其實是一份標準閤同
2.5.3業務約定書和項目建議書的區彆
2.5.4會計責任和審計責任的區彆
2.6聲明書
2.6.7什麼是“聲明書
2.6.2駁“聲明書無用論
2.6.3駁“聲明書WAN能論
2.6.4不容易審計的內容纔放進聲明書裏
2.6.5審計師要勤勉盡責到什麼程度
2.7管理建議書
2.7.7什麼是“管理建議書
2.7.2管理建議書的內容是從哪裏來的
2.7.3管理建議書如何齣彩
3審計的理論
3.1審計的邏輯
3.7.7審計工作的開始：瞭解企業的經營情況
3.7.2在外部審計師的眼裏，內控係統是攝像機
3.7.3審計師要檢查內控係統是否設計閤理和運轉正常
3.7.4審計師可以怎麼問問題
3.7.5審計師怎樣檢查內控係統是否設計閤理和運轉正常
4按會計科目來談一談實質性測試
5結語
6後記