商品详情

书名：企业内部控制基本规范操作指南(图解版)

定价：69.00元

作者：侯其锋

出版社：人民邮电出版社

出版日期：2016-05-01

ISBN：9787115422170

字数：

页码：366

版次：01

装帧：平装

开本：16开

商品重量：0.4kg

内容简介

本书以《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》为依据，以内部控制五要素为主线，以内部控制关键环节为重点，从实务的角度对企业内控建设流程进行了全方位梳理。

全书襄括了企业内部控制所需的现成方案和工具，详细介绍了企业组织架构、发展战略、全面预算、资金活动、采购与付款业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统建设等内部控制实施要点。同时，针对每一项具体业务的内部控制措施都附有相关范本，各企业可结合自身的实际情况进行个性化的修改，形成具有本企业特色的内部控制体系。

本书既适合各大企业管理人员、财务人员以及相关财经院校财会类专业师生参考阅读，也可作为企业实施内部控制的实用工具书和培训教材。

作者简介

侯其锋

法学硕士，知名律师，曾任广东万泽实业股份有限公司（股票代码000534）法律事务部总经理，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（股票代码000048）法律事务部总经理；现任北京市康达律师事务所高级合伙人，主要从事公司法律业务、证券法律业务的研究和实务工作。侯老师主导或参与多家公司IPO、新三板挂牌与并购重组工作，对企业内部控制体系的建立健全、规范运作有着深刻的理论认识和丰富的实践经验。

目录

第一章 建立健全企业内部控制体系

第一节 建立内部控制组织 2

一、内部控制的责任主体 2

二、内控部门的设置方式 3

第二节 内部环境的诊断与完善 4

一、治理结构 5

二、机构设置及权责分配 5

三、内部审计 5

四、人力资源政策 5

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