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内容简介

　　《廉政风险防控手册》揭示了廉政风险在各个岗位中的表现和危害，分析了廉政风险产生的根源和条件，指出了贪污腐败造成的危害和恶果，提供了防范廉政风险的各种措施和方法。

作者简介

　　宋方红，毕业于上海财经大学，中国注册会计师。曾供职于国有企业、民营企业、中国香港上市公司和风险管理咨询机构，担任过企业财务经理、财务总监、风险管理总监、副总经理、管理咨询总监等，长期以来从事内控建设咨询业务，自2013年发起成立上海财苑企业管理咨询有限公司，担任总裁，专业从事企业内部控制一风险管理与企业管理水平提升咨洵服务工作。宋方红系统学习国内外管理理论，深谙管理理论，视野开阔，并与实际相结合。在企业战略管理、人力资源管理、IT管理、供应链管理、财务管理、税务风险管理、业务流程再造等方而颇有建树，提出了有见地的企业内部控制、风险管理与企业管理提升的理论与方法。主编出版了《中小企业经营与风险管理实务》、《中小企业系统管理与危机应对实务》、《企业内部控制手册》、《廉政风险防控手册》等，致力于帮助国内企事业单位提升风险管理能力与水平。
　　
　　王士民，毕业于北京科技大学会计系，中国注册会计师、中国注册评估师，高级会计师。曾供职于国有企业、民营企业和风险管理咨询机构，业务上担任过车问主任、分厂厂长、公司总经理；管理上担任过企业财务经理、财务总监、企业管理部长、管理咨询总监等。2013年发起成立上海财苑企业管理咨询有限公司，担任质量合伙人，专业从事企业内部控制、风险管理与企业管理水平提升咨询服务工作。王士民长期系统学习国内外经营管理，深谙管理理论，视野开阔，并结合实际。建立“以目标为导向的风险控制基础理论”的风险管理模型，适用于各行业的风险管理领域。在企业战略管理、人力资源管理、IT管理、供应链管理、财务管理、税务风险管理、业务流程优化等方面颇有建树，提出有见地的企业内部控制、风险管理与企业管理提升方法。主编出版了《现代企业内部控制实务》、《中小企业经营与风险管理实务》、《中小企业系统管理与危机应对实务》、《企业内部控制手册》、《廉政风险防控手册》等。
　　
　　高立法，毕业于中国人民大学工业经济系、北京科技大学副教授、中国注册会计师、中国注册税务师。人力资源部颁发风险评估职业高级培训师、编审。曾任冶金部直属北京冶金管理干部学院经济系主任、会计师事务所主任会计师、中国人民大学成人教育学院兼职教授、北京成人高校高级教学职务考核评议组评委、国家经贸委总会计师岗位培训研究组成员、北京市厂长教学研究会副秘书长、总会计师等。现任财会信报社副主编，中国风险管理者联谊会特约顾问、中国质量认证中心高级财务专家顾问等。高立法现年81岁。60多年来一直从事财务会计、企业管理的实务与教学研究，曾在工厂担任主管会计十余年，进行职业培训、总会计师培训及全国厂长、注册会计师、注册审计师统考培训。不仅有丰富的实践经验，在理论上也有一定成就。出版著作有：《企业全面风险管理实务》、《企业经营风险管理实务》、《企业内部控制实务》、《企业全面诊断实务》、《企业会计准则与涉税处理》、《冶金工业审计》、《企业财务管理》、《企业会计核算与税务处理图解》、《小企业会计核算与税务处理图解》、《商贸企业会计核算与税务处理图解》、《施工装修房地产企业会计核算与涉税处理图解》、《企业全面诊断与综合治理》、《企业营销诊断与治理》、《企业人力资源诊断与治理》、《企业财务诊断与治理》、《企业生产运作诊断与治理》、《厂长（经理）理财的技术与方法》、《简明企业会计核算》、《企业财务会计报告分析识别与效绩评价》、《全国在职会计培训教材——工业会计》、《经营分析与效绩评价》、《现代企业成本控制实务》、《资产评估》、《小企业会计准则与涉税处理》、《审计学概论》等30多部，目前正在研究探讨民营企业经营管理及风险控制。发表《企业实施风险管理探讨》、《企业欺诈风险防范》、《财务报表分析识别》、《会计风险应对》等沦文20多篇。由于长期在基层单位工作，对企业经营管理、会计核算以及税务事项中的疑难问题较为了解，同时在财会信报做编审，著作中能及时反映会计呼声并给以适当解决，比较切合企业实际，故受到读者欢迎。

目录

上篇 廉政风险防控机制建设手册
第一章 总则
一、指导思想与工作目标
二、编制依据与原则
三、编制思路和适用范围
四、手册内容与结构
第二章 廉政风险防控体系基本框架
一、内部环境
二、廉政风险评估
三、廉政风险控制活动
四、信息与沟通
五、内部监督
第三章 廉政风险防控工作机制
一、廉政风险防控组织体系的职责与分工
二、廉政风险防控工作流程
三、监督与考核
第四章 职权目录明细
第五章 廉政风险点防控措施及权力运行工作流程
一、人力资源
二、全面预算（LZPB）
三、资金与收支管理（IZFC）
四、采购管理（LZPU）
五、资产管理（LZAS）
六、房地产开发项目管理（IZRD）
七、行政管理（LZAD）
八、合同管理（LZCO）
九、内部监督管理（LZMO）

中篇 公司廉政风险防控模板
第一章 违纪违法风险防控模板
第二章 业务廉政风险防控模板
第三章 岗位廉政风险防控模板

下篇 企业常规职责权限指引
第一章 公司治理环境
一、公司治理结构环节职责权限
二、公司组织架构环节职责权限
三、公司职责权限环节职责权限
第二章 战略与规划
第三章 企业文化
第四章 风险评估
第五章 子公司管理
第六章 全面预算
第七章 投资与担保
一、投资管理环节职责权限
二、担保管理环节职责权限
第八章 人力资源
一、员工招聘、使用与退出环节职责权限
二、员工薪酬福利环节职责权限
三、员工培训环节职责权限
四、人事关系环节职责权限
五、绩效考核环节职责权限
第九章 财务管理
一、现金、银行存款与票据环节职责权限
二、资金支付环节职责权限
三、会计核算环节职责权限
四、委托贷款环节职责权限
五、税费管理环节职责权限
六、财务报告环节职责权限
第十章 融资管理
第十一章 采购管理
一、合格供应商管理环节职责权限
二、选择供应商管理环节职责权限
第十二章 资产管理
一、固定资产管理环节职责权限
二、投资性房产管理环节职责权限
三、授托房产管理环节职责权限
第十三章 物业管理
第十四章 房地产开发
一、策划与立项管理环节职责权限
二、项目前期管理环节职责权限
三、工程施工监督检查环节职责权限
四、工程设计变更签证环节职责权限
五、工程竣工验收环节职责权限
六、房产销售管理环节职责权限
七、工程投资控制环节职责权限
第十五章 行政管理
一、公文管理环节职责权限
二、会议与督办管理环节职责权限
三、印章管理环节职责权限
四、制度体系建设环节职责权限
五、档案管理环节职责权限
六、其他行政方面管理环节职责权限
第十六章 合同与法务
第十七章 社会责任
一、安全管理环节职责权限
二、统计管理环节职责权限
第十八章 信息系统
一、信息系统开发管理环节职责权限
二、信息系统安全管理环节职责权限
第十九章 内部监督
一、内控评价管理环节职责权限
二、内部审计管理环节职责权限
三、投诉举报管理环节职责权限
四、会计监督管理环节职责权限

附录
附录1 反腐倡廉会计很关键
附录2 大老板是怎样把贪官拉进沟里的
附录3 刘志军与丁书苗靠京沪高铁捞多少个亿
附录4 徐建一落马身后：小舅子、一家店和一座城
附录5 县委书记何以沦为亿元巨贪
附录6 副县长邓明甲如何玩弄工程招投标坐收渔利
附录7 六位问题“首富”坑了多少“靠山”
附录8 “头号女贪官”杨秀珠外逃的12年
附录9 日本如何防止“苍蝇”长成“老虎”
附录10 参编单位介绍

前言/序言

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