企业内控精细化管理全案 3版 9787115458261  定价：65元

企业内部控制流程手册 3版  9787115463913   定价：59元

企业内部控制实施细则手册 3版  9787115461643  定价：65元

企业内部控制规范 3版 9787115465221  定价：65元

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书名：企业内部控制规范手册 3版 

定价：65元

出版社： 人民邮电出版社

ISBN：9787115465221

版次：03

商品编码：12152091

包装：平装

开本：16开

出版时间：2017-07-01

页数：274

正文语种：中文

内部控制是企业管理工作的基础，是企业持续健康快速发展的重要保证。构建内控精细化管理制度并不是一件简单的事情，而是一项内容繁多、程序复杂的系统工程。

《企业内部控制规范手册（３版）》采用“管理制度＋管控办法＋实施细则＋文件资料”的内容设计模式，提供了企业内部控制规范的１００ 多个设计模板，对内控人员的职责划分、工作要点、执行流程等内容进行了细致的阐述。本书能够帮助企业实现不同层级的员工与各类事务之间的有机结合，将企业内部控制工作细化并落实到可执行的层面，达到提升企业运营效率、防范经营风险的目的。

《企业内部控制规范手册（３版）》讲的不是空洞的理念，而是拿来即用、立竿见影的解决方法。本书适合企业各级经营管理人员、内控体系设计人员、内控培训机构以及各大院校相关的师生阅读参考，也可作为企业实施内控管理的培训教材。

１章 企业内部控制规范———组织架构

１．１ 组织架构设计的管控规范

１．１．１ 组织架构设计规范

１．１．２ “三重一大”事项决策制度

１．２ 组织架构运行的管控规范

１．２．１ 组织架构运行与调整规范

１．２．２ 子公司管控办法

１．３ 组织架构管理的相关文件资料

１．３．１ 公司组织架构图示范

１．３．２ 董事会权责表

１．３．３ 监事会权责表

２章 企业内部控制规范———发展战略

２．１ 发展战略制定的管控规范

２．１．１ 战略委员会工作规定

２．１．２ 战略规划制定的管理办法

２．２ 发展战略实施的管控规范

２．２．１ 战略实施与监控的管理制度

２．２．２ 战略评估与调整的管理办法

２．３ 发展战略管理的相关文件资料

２．３．１ 战略规划书

２．３．２ 战略委员会会议记录单

３章 企业内部控制规范———人力资源

３．１ 人力资源的引进与开发管控规范

３．１．１ 人员招聘制度

３．１．２ 培训管理制度

３．２ 人力资源的使用与退出管控规范

３．２．１ 绩效考核制度

３．２．２ 薪酬管理制度

３．２．３ 员工激励制度

３．２．４ 员工离职管理办法

３．３ 人力资源管理的相关文件资料

３．３．１ 需求分析报告

３．３．２ 员工招聘计划

３．３．３ 培训计划表

３．３．４ 员工考核方案

３．３．５ 员工离职交接单

３．３．６ 工资等级标准表

４章 企业内部控制规范———社会责任

４．１ 安全生产管控规范

４．１．１ 安全生产管理规定

４．１．２ 生产安全培训办法

４．２ 产品质量管控规定

４．２．１ 成品检验管理制度

４．２．２ 售后服务管理制度

４．３ 环境保护与资源节约管控规范

４．３．１ 环境保护管理办法

４．３．２ 资源节约管理规定

４．４ 促进就业与员工权益保护管控规范

４．４．１ 职业病控制制度

４．４．２ 员工休假管理办法

４．５ 社会责任管理相关文件资料

４．５．１ 员工请假申请单

４．５．２ 职业病例信息登记表

４．５．３ 重大环境污染事件应急预案

５章 企业内部控制规范———企业文化

５．１ 企业文化建设管控规范

５．１．１ 企业文化建设管理制度

５．１．２ 企业文化传播管理规定

５．２ 企业文化评估管控规范

５．２．１ 企业文化建设评估管理制度

５．２．２ 企业文化建设评估结果文件管理规定

５．３ 企业文化管理相关文件资料

５．３．１ 企业文化建设推进方案

５．３．２ 企业文化建设评估报告

６章 企业内部控制规范———资金活动

６．１ 资金活动授权审批制度

６．１．１ 筹资授权批准管理制度

６．１．２ 投资授权批准管理制度

６．１．３ 资金运营授权审批制度

６．２ 筹资管控规范

６．２．１ 筹资决策程序管理制度

６．２．２ 筹资方案制定管理办法

６．２．３ 筹资业务偿付管理制度

６．３ 投资管控规范

６．３．１ 投资可行性研究及评估制度

６．３．２ 投资决策审批管理制度

６．３．３ 长期股权投资执行管理办法

６．３．４ 投资处置管理规定

６．３．５ 投资项目后续跟踪管理制度

６．４ 运营管控规范

６．４．１ 企业现金及银行存款管理办法

６．４．２ 企业支付结算细则

６．５ 资金活动管理的相关文件资料

６．５．１ 筹资方案风险评估报告

６．５．２ 投资建议书

６．５．３ 资金支付申请

７章 企业内部控制规范———采购业务

７．１ 岗位责任与授权审批制度

７．１．１ 采购岗位责任制度

７．１．２ 采购授权审批制度

７．２ 购买管控规范

７．２．１ 采购管理办法

７．２．２ 验收管理制度

７．２．３ 供应商评价办法

７．３ 采购付款管控制度

７．３．１ 采购付款管理办法

７．３．２ 采购物品退货管理办法

７．４ 采购管理的相关文件资料

７．４．１ 请购单

７．４．２ 物资采购计划表

７．４．３ 采购订单

７．４．４ 采购验收表

８章 企业内部控制规范———资产管理

８．１ 存货管控规范

８．１．１ 存货入库验收管理制度

8．１．２ 企业存货保管管理制度

８．２ 固定资产管控规范

８．２．１ 固定资产维修保养制度

８．２．２ 固定资产盘点实施细则

８．２．３ 固定资产投保管理规定

８．２．４ 固定资产处置管理制度

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