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出版社： 机械工业出版社
ISBN：9787111506027
商品编码：11631463348
包装：平装
开本：16
出版时间：2015-07-01
具体描述
| 产品展示 |
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| 基本信息 |
| 商品名称： | 增值-集团公司内部审计实务与技巧 |
| 作 者： | 梁雄著 |
| 定 价： | 49.00 |
| 重 量： | 600克 |
| ISBN 号： | 9787111506027 |
| 出 版 社： | 机械工业出版社 |
| 开 本： | 16 |
| 页 数： | 328 |
| 字 数： | |
| 装 帧： | 平装 |
| 出版时间/版次： | 2015-7-1 |
| 印刷时间/印次： | 2015-7-1 |
| 编辑推荐 |
| 《增值：集团公司内部审计实务与技巧》作者长期从事内部审计实务工作，其业务时间缩写的专业博客被业内人士誉为“中国内审博”。本书按照“流程+方法+技巧+方案”四位一体的集团公司内部审计实操过程，全面阐述内部审计作业流程及实务技巧，深入披露内部审计精髓及实战秘诀。大量的案例带你掌握内审全套技术与方法，快速成为行业精英。 |
| 内容介绍 |
| 作者介绍 |
| 目录 |
| 前言 章内部审计导论/ 1 节内部审计的概念/ 1 第二节内部审计的作用/ 3 第三节内部审计的发展/ 5 本章精粹/ 8 第二章内部审计范畴/ 9 节内部审计范围/ 9 第二节内部审计特性/ 11 第三节内部审计流程/ 14 本章精粹/ 14 第三章内部审计过程/ 16 节全面风险分析/ 16 第二节选择审计对象/ 20 第三节制订审计方案/ 24 第四节实施审计作业/ 36 第五节编制审计报告/ 47 第六节后续跟踪审计/ 59 第七节评估审计结果/ 62 本章精粹/ 63 第四章内部审计实务精要/ 64 节采购业务审计操作方案/ 66 第二节销售业务审计操作方案/ 79 第三节建设工程审计操作方案/ 86 第四节技改维修审计操作方案/ 95 第五节物流业务审计操作方案/ 101 第六节财务业务审计操作方案/ 108 第七节会计业务审计操作方案/ 116 第八节会计基础工作审计操作方案/ 121 第九节预算业务审计操作方案/ 128 第十节增值税业务审计操作方案/ 132 第十一节生产循环审计操作方案/ 137 第十二节材料仓库审计操作方案/ 142 第十三节辅助材料审计操作方案/ 148 第十四节固定资产审计操作方案/ 152 第十五节不良资产审计操作方案/ 157 第十六节合同业务审计操作方案/ 161 第十七节信息系统审计操作方案/ 166 第十八节内部控制审计操作方案/ 173 第十九节舞弊专项审计操作方案/ 182 第二十节贪污专项审计操作方案/ 189 第二十一节公司战略审计操作方案/ 195 第二十二节人力资源审计操作方案/ 200 第二十三节经理离任审计操作方案/ 206 第二十四节机构岗位审计操作方案/ 213 本章精粹/ 218 第五章常用的审计方法/ 223 节审核法/ 224 第二节分析法/ 227 第三节访谈法/ 231 第四节复算法/ 234 第五节观察法/ 235 第六节盘存法/ 239 第七节函证法/ 241 第八节穿行测试法/ 243 第九节顺查法/ 244 第十节逆查法/ 246 本章精粹/ 248 第六章常用的分析方法/ 251 节流程分析法/ 251 第二节分析性复核法/ 254 第三节审计抽样法/ 257 第四节风险评估法/ 264 第五节内控自评法/ 269 第六节问卷调查法/ 273 本章精粹/ 278 第七章内部审计实战技巧/ 281 节审计线索查找技巧/ 282 第二节访谈提问的技巧/ 285 第三节现金盘点技巧/ 289 第四节审计证据分析技巧/ 290 第五节确定审计重点与目标技巧/ 292 第六节审计程序编写技巧/ 296 第七节工作底稿编写技巧/ 300 第八节审计报告大纲编写技巧/ 303 第九节审计报告编写技巧/ 304 第十节审计资源整合技巧/ 307 第十一节提高审计效率技巧/ 309 第十二节审计质量控制技巧/ 313 本章精粹/ 315 附录Ⅰ年度内部审计计划表/ 317 附录Ⅱ内部审计各岗位职责表/ 318 附录Ⅲ《集团公司内部审计章程》/ 320 附录Ⅳ现场监察岗位职责/ 326 后记/ 329 参考文献/ 330 |
| 在线试读部分章节 |
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